Elektra ERP
  • The Basics
    • Muhasebe
      • Hesap Planı
      • Muhasebe Fişi
      • Ödeme Emirleri
      • Çek ve Senet
      • Banka Ekstresi Okuma
      • Hesap ve BABS Mutabakatı
      • Kur Değerleme
      • Günlük Döviz Kurları & Girişi
      • Mizan
      • Finansal Durum
      • Hesap Analizi
      • Yaşlandırma
      • Muavin
      • E-Defter
      • Yansıtmalar ve Kapanış
      • Beyannameler
      • Muhasebe Entegrasyonları
      • Banka Kredileri
      • Periyodik Masraflar İçin Fiş Oluşturma
      • Mali Tablolar
      • Bütçe Analizi
      • Fatura
    • Muhasebe Raporları
      • Hesap Planı Raporu
      • Alt Hesap Bakiye Listesi
      • Firma Listesi
      • Fatura Muhasebe Kontrol Raporu
      • Kümülatif Departman Gelirleri
      • Bakiyeli Hesap Listesi Raporu
    • Stok ve Envanter
      • Stoklar
      • Satıcılar
      • Stok Faturaları
      • Stok İrsaliyeleri
      • Stok Fişleri
      • Talep Fişleri
      • Tüketim Proses İşlemleri
      • Stok Sayımları
        • Sayım Raporları
      • Tanımlar
        • Stok Barkodları
        • Departman Tanımları
        • Stok Terazi ve Etiket Detayları
        • KDV Tanımları
        • Depo Tanımları
        • Stok Grupları
        • Üretim Fişleri
        • Pos Satışları ve Reçeteleri
  • Satın Alma Modülü
    • Yeni Talep Girişi
    • Satın Alma Yönetimi
    • Benim Taleplerim
    • Benim Onaylarım
    • Talep Soru ve Cevapları
    • Beklenen Teslimatlar
    • Akıllı Talep Oluşturma
    • Günlük Menülerden Talep Oluşturma
    • Fiyat Anlaşma Detayları
      • Fiyat Anlaşma Detayları Analiz
      • Satın Alma Durum Analizi
      • Teklif Analizi
  • Müşteri Sipariş Yönetimi
    • Yeni Müşteri Sipariş Girişi
    • Sipariş Yönetimi
  • Demirbaş
    • Demirbaş Grupları
    • Demirbaş Yerleri
    • Demirbaş Amortisman
    • Demirbaş Ömür Kodları
    • Demirbaş Barkod Listesi
    • Birikmiş Amortisman Listesi
  • e-Fatura
    • E-Fatura ve E-Arşiv Kurulum Dökümanı
    • e-Fatura, e-Arşiv Kesilmesi
    • e-Fatura,e-Arşiv Gönderilmesi
    • Gelen e-Fatura Alınması
    • Gelen e-Faturanın İşlenmesi
Powered by GitBook
On this page
  1. Müşteri Sipariş Yönetimi

Sipariş Yönetimi

PreviousYeni Müşteri Sipariş GirişiNextDemirbaş

Last updated 1 month ago

Sipariş Yönetimi üzerinden oluşan siparişlerinizi kontrol ederek, ilgili siparişi hazırlanması için eylemlerden "Paketlemeye Gönder" yapabilirsiniz. İlgili siparişin özel durumları için "Taranmış Doküman" resim evrak eklemesi sağlayabilirsiniz.

Hazırlanıyor sekmesindeki siparişi iptal edebilir, sipariş girişine geri yollayabilir, Stok modülü üzerinden üretim emri oluşturabilirsiniz. "Siparişi İptal Et" tuşu ile iptal sağlayabilir, sağlanan tüm iptalleri kontrol edebilirsiniz. Depo tarafından hazırlanan sipariş tamamlandığında "Paket Hazır" tuşu ile Paketlendi sekmesine gönderebilirsiniz.

Sipariş paketlendiğinde kargo gönderimi öncesi irsaliye yada fatura oluşturabilirsiniz. Oluşan irsaliye ve fatura sonrasında sipariş Kargolanacak sekmesine otomatik geçecektir.

Kargo yetkilisinden alınmış olan takip numarasını sipariş içerisine yazarak kaydedebilir. Üst ekrandan "Kargolandı" tuşu ile kargoya verildiğini onaylayıp Kargolandı sekmesine siparişinizi gönderebilirsiniz.

İlgili siparişiniz kargoya ulaşıncaya denk kontrollerinizi Kargolandı sekmesinden sağlayabilirsiniz. Alıcıya ulaşmadan iade talebi alabilirsiniz. Alıcıya ulaştığından ise "Alıcıya Ulaştı" tuşu ile onaylayarak Alıcıya Ulaştı sekmesine gönderebilirsiniz. Siparişin irsaliye yada faturasına da hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Alıcıya ulaşan siparişinizi ödemesinin alındığını onaylayabilirsiniz ve iade talebi oluşturabilirsiniz.

İade talebi oluşan siparişiniz; İade edilen ürün size ulaşana denk İade Talebi ekranında kalacaktır. Ürün elinize ulaştığında ise "İade Edilen Ürün Geldi" tuşu ile incelenmesi için İade Onayı sekmesine gönderebilirsiniz.

İade gelen ürün incelemelerinden sonra ilgili siparişin iadesini onaylayabilir yada reddedebilirsiniz. İade onaylandığında sipariş İade Onaylandı sekmesine onaylanmadığında ise İade Onaylanmadı sekmesine otomatik geçecektir. Onaylanmayan iadeler kargoya verildiğinde ise "İade Kargoya Verildi" tuşu ile İade Kargolandı sekmesine taşınmaktadır.

İlgili siparişin iade faturası işlendiğinde İade Muhasebeleşti sekmesine alınmalıdır.

Hepsi sekmesinde ise tüm siparişlerinizin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Satış Fiyat Anlaşmaları Ekranından + ekleme tuşu ile alıcılarınız için belirlemiş olduğunuz tarih aralığında ilgili stok ya da stoklarınıza fiyat anlaşması ekleyebilir, bu anlaşmaları siparişlerde alıcı seçtikten sonra kullanabilirsiniz.