# Stok Faturaları
Stok Faturaları ekranı üzerinden aşağıdaki fatura türlerini oluşturabilir ve takibini yapabilirsiniz:
* **Stok Alış Faturası**
* **Alış İade Faturası**
* **Stok Satış Faturası**
* **Satış İade Faturası**
Her fatura türü için hem stok hem de muhasebe tarafında sistem otomatik entegrasyon sağlar. Böylece stok hareketlerinizin takibiyle birlikte, ilgili cari ve muhasebe kayıtlarınızı da eksiksiz yönetebilirsiniz.
**Manuel Fatura Girişi ve İrsaliye Eşleştirme**
* Satıcılardan gelen faturalarınızı bu modül üzerinden sisteme manuel olarak girebilirsiniz.
* Fatura oluştururken, stok faturaları ekranda **'+ekle'** sekmesi ile fatura ekranı açılır fatura tipi stok alış seçilip fatura hesabı ve satırdaki **'+ekle'** butonu ile alışı yapılan stok kartları listeden seçilerek stok alış faturası kolaylıkla işlenir. Daha önce sisteme girilmiş olan bir veya birden fazla irsaliyeyi **'eylemler'** butonun da **irsaliyeden seç** sekmesi ile fatura satırlarınıza otomatik çekebilir irsali ve fatura bağlantısını da bu şekilde sağlayabilirsiniz.
* Fatura oluşturulduğunda, sistem irsaliye fiyatlarını fatura fiyatlarına göre otomatik olarak günceller.
**E-Fatura Entegrasyonu ve Otomasyon**
* E-Fatura entegrasyonları sayesinde, satıcılardan gelen e-faturaları sisteminize fatura ekranında **'eylemler'** butonundan **gelen faturaları al** sekmesi ile kullanmış olduğunuz entegratör firmadan e faturalarınızı sisteme otomatik çekebilirsiniz.
* Stok eşleştirme fonksiyonu ile, faturada yer alan ürünlerin açıklamaları ve satıcı firmanın vergi numarasına göre sistem otomatik eşleştirme yapıp fatura içeri çekildiğinde fatura hesabı ve stok kartları otomatik seçilmiş olur. İşlem öncesinde bir kere satırda stok kartı, mal ve hizmet açıklamasında açıklamanın dolu olması ve satıcı kartı içinde adres kısmında vergi numarasının yazılı olması gerekiyor.
* Bu şartlar sağlandığında **'eylemler'** butonundan **e-fatura stok/hizmet eşleştirme** sekmesi ile stok kartı ve açıklama eşleştirilmiş olur.
**Ödeme Planına Dahil Etme**
* Faturanızı kaydettikten sonra, Muhasebe Bilgileri sekmesinden **"Ödeme Fişi Oluştur"** butonunu kullanarak bu faturayı doğrudan ödeme planınıza dahil edebilirsiniz.
* Eğer fatura daha önce ödeme planına alındıysa, sistem üzerinden "Planlandı" durumundaki ödeme fişini doğrudan açabilir ve gerekirse ödeme tarihini kolayca güncelleyebilirsiniz.
**Depo Seçimi – Satır Bazında Dağılım**
* Faturada yer alan stokların bir kısmını ana deponuza, bir kısmını ise örneğin koltuk altı depo gibi farklı bir depoya giriş yapmak istiyorsanız, satır bazında depo seçimi yapabilirsiniz. Bu sayede farklı depolara ait stoklar, tek bir fatura üzerinden doğru şekilde yerleştirilmiş olur.
**Satın Alma Siparişi ile Otomatik Fatura Oluşturma**
* Eğer fatura konusu stoklar, daha önce oluşturulmuş bir satın alma siparişine aitse, fatura satırlarını fatura içinde **'eylemler'** butonunda ki **sipariş listesinden seç** sekmesini kullanarak otomatik oluşturabilir aynı zamanda sipariş ve fatura bağlantısını da yapmış olursunuz.\
* Bu işlem, sipariş edilen stoklar ile gelen faturanın miktar ve fiyat karşılaştırmasını yapmanıza olanak tanır.
**İrsaliye Erişimi ve Bağlantı**
* Faturanıza bağlı olan tüm irsaliyelere sistem içinden doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Böylece belge ilişkileri tam olarak kontrol altında tutulur.
**Muhasebeleştirme ve Entegrasyon İşlemleri**
* Faturaları tek tek muhasebeleştirebileceğiniz gibi, birden fazla faturayı seçerek Toplu Muhasebeleştirme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Fatura ekranında faturalar shıft ile çoklu seçilip işlemde sekmesinde **'eylemler'** butonunda **toplu muhasebeleştirme** seçeneği ile gerçekleştirilir.\
* İlgili muhasebe fişine, fatura ekranı içerisinden doğrudan erişebilir veya gerekiyorsa muhasebe entegrasyonunu fatura içindeyken iptal edebilirsiniz.
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://erpkilavuz.elektraweb.com/the-basics/stok-ve-envanter/stok-faturalari.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.