# Fatura

**1. Tanımlama Ekranına Ulaşım**

**Kuruluş> Otel Ayarları Paneli> Muhasebe Tanımları> Entegratör Bağlantı Bilgileri** adımlarını izleyerek, daha önce anlaşma yapılmış olan E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter kurulumlarını tanımlayabilirsiniz.

<figure><img src="/files/lJH659eSidX6QGcJFAEc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2. Entegratör Bilgilerinin Girişi**

**"+ Ekleme"** tuşu ile yeni kayıt ekranı açılır.\
Ekranın sol tarafında, faturada yer alacak şirket bilgilerini doldurmalısınız:

* Şirket Unvanı
* Adres
* Vergi Dairesi
* Vergi Numarası

Sol tarafta ise entegratör seçilmelidir. Seçilen entegratör tarafından sağlanan aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

* Gönderici Etiketi
* E-Arşiv ve E-Fatura Kullanıcı Kodu
* Şifre (hem e-Arşiv hem e-Fatura için)

**3. Fatura Gönderim Tipi**

* Fatura Türü: *Temel* veya *Ticari* olarak seçilmelidir.
* Gönderim Şekli:
  * Eğer adres kartlarında e-posta adresi tanımlıysa, sistem otomatik olarak Elektronik gönderim yapar.
  * Eğer e-posta bilgisi yoksa, gönderim tipi Kağıt olarak seçilmelidir.

**4. Fatura Numaralandırma Ayarları**

Entegratör Bağlantı Bilgileri ekranında, Yıllara Göre Sayaç Tanımları yapılabilir.\
\+ Ekleme tuşu ile yeni sayaç oluşturulur. Aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

* Fatura Türü (e-Arşiv / e-Fatura)
* Fatura Ön Eki
* Başlangıç Numarası:
  * İlk kez kullanılıyorsa 0 yazılmalıdır.
  * Daha önce fatura kesildiyse, son kullanılan numara girilmelidir.

Aynı sayaç tanımlaması, muhasebe faturaları için de yapılabilir. Bu durumda, **"Muhasebe için"** seçeneği işaretlenmelidir.

<figure><img src="/files/LK4Ar0nRplbeMIqALjnX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**FATURA OLUŞTURMA VE İŞLEME SÜRECİ**

*(Vergiler – Satırlar – Stok ve Hizmet Faturaları – Satın Alma Talebi Entegrasyonu)*

**1. Yeni Fatura Oluşturma**

Yeni bir fatura oluşturmak için **"Tüm Faturalar"** ekranında sol üstte yer alan **“+ Ekleme”** tuşuna basarak fatura ekranını açabilirsiniz.

**2. Fatura Türü Seçimi**

Fatura işlemlerine başlamadan önce, ilk dikkat edilmesi gereken alan **“Fatura Türü”** seçimidir.\
İşlem türünüze göre uygun olan fatura türünü seçmelisiniz:

| **İşlem Türü**      | **Seçilecek Fatura Türü**            |
| ------------------- | ------------------------------------ |
| Stok Alışı          | Stok Alış                            |
| Hizmet Alımı        | Hizmet Alış                          |
| Stok Satışı         | Stok Satış                           |
| Hizmet Satışı       | Hizmet Satış                         |
| Stok İadesi (Alış)  | Stok Alış İade                       |
| Stok İadesi (Satış) | Stok Satış İade                      |
| Hizmet İadeleri     | Hizmet Alış İade / Hizmet Satış İade |

***

**3. Alış Faturası İşleme Süreci**

**Cari Seçimi:**

* Daha önce tanımlanmış bir cari hesap, **“Fatura Carisi”** alanından seçilir.
* Eğer cari ilk kez kullanılacaksa, aynı ekrandan **“+ Ekleme”** tuşu ile yeni cari kartı oluşturulabilir ve adres bilgileri girilebilir.

**Stok Satırı Ekleme (Stok Alış Faturalarında):**

* \+ Ekleme tuşu ile yeni satır açılır.
* Satıra stok seçilir.
* Eğer stok daha önce tanımlanmadıysa, satır içinden **“+ Ekle”** ile stok kartı oluşturulabilir.
* İlgili depo seçimi yapılır.
* Fatura kaydedilip muhasebeleştirildiğinde, işlem otomatik olarak hesap planına yansıtılır.

**Hizmet Satırı Ekleme (Hizmet Faturalarında):**

* \+ Ekleme ile yeni satır açılır.
* **“Hizmet Adı”** alanından, hesap planında tanımlı ilgili hizmet hesabı seçilir.
* Hesap daha önce açılmadıysa, aynı alandan yeni hesap planı kaydı yapılabilir.
* Fatura kaydedilip muhasebeleştirildiğinde, hizmet bedeli otomatik olarak muhasebeye işlenir.<br>

  <figure><img src="/files/SPxgzeypQHinKHaWIiyH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Tevkifatlı ve İstisnalı Faturalar için Kod Seçimi**

Fatura satırında, tevkifatlı ya da istisnalı fatura kesecekseniz, ilgili satıra ait vergi kodunu seçebilirsiniz.\
Bu sayede fatura sistem tarafından doğru muhasebe hesabına işlenir.

**2. Vergi Sütunu Kullanımı**

Fatura satırında yer alan **"2. Vergi"** sütunundan aşağıdaki verileri tanımlayabilirsiniz:

* Vergi Türü: (Örneğin, *Gelir Vergisi*, *Konaklama Vergisi*)
* Vergi Oranı (%): Yüzdesel vergi oranı
* Muhasebe Hesabı: Bu verginin yansıtılacağı hesap planı hesabı<br>

  <figure><img src="/files/rBWVtysUMCz5Z2p0rtTj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Alt Sütun: Vergiler Sekmesi**

Fatura ekranının alt kısmında bulunan **"Vergiler"** sekmesinden, faturaya ait toplam verginin hangi muhasebe hesabına gideceğini manuel olarak belirleyebilirsiniz. Böylece muhasebe yansımaları üzerinde tam kontrol sağlanmış olur.

**Notlar Bölümü**

Fatura ekranında yer alan **"Notlar"** alanından, fatura üzerinde görüntülenmesini istediğiniz açıklamaları veya özel notları **'e fatura notu'** seçeneği ile ekleyebilirsiniz.\
Bu notlar, fatura PDF çıktısında da yer alarak karşı tarafa iletilmiş olur.

<figure><img src="/files/jGQCL71ORJsEX3aaUATj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**İrsaliye ile Fatura Eşleştirme**

Eğer stok girişleri daha önce irsaliye ile yapılmışsa, fatura ile irsaliyeleri eşleştirerek mükerrerliğin önüne geçebilirsiniz.

1. Fatura hesabını seçin.
2. Eylemler menüsünden **"İrsaliyeden Seç"** seçeneğini tıklayın.
3. Açılan ekranda, ilgili cariye ait dilediğiniz tarih aralığını belirleyerek tüm irsaliyeleri görüntüleyin.
4. Faturayı doğru irsaliye ile eşleştirerek sistemin hem stok hem muhasebe tarafında tutarlı çalışmasını sağlayın.

**Satın Alma Siparişi ile Fatura Eşleştirme**

Eğer ElektraWeb Satın Alma Modülü kullanıyorsanız, daha önce siparişi verilmiş olan stokları, faturayla otomatik eşleştirebilirsiniz.

1. Fatura üzerinde cari seçimini yaptıktan sonra
2. Eylemler menüsünden **"Satın Alma Siparişinden Seç"** seçeneğine tıklayarak
3. İlgili carinin siparişlerini listeleyebilir, faturaya dahil etmek istediğiniz satırları seçerek eşleştirme yapabilirsiniz.

Bu sayede hem gelen hem de gelecek stok miktarlarını sistem üzerinden anlık olarak takip edebilir, sipariş – fatura uyumunu sağlayabilirsiniz.<br>

<figure><img src="/files/TE8Zbtn45aJTclBQhvmO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**İade Faturası Kesimi** \
\
Tüm fatura ekranında **'+ekle'** sekmesi ile fatura ekranı açılır ve fatura türü stok alış iade veya hizmet alış iade seçilerek fatura hesabı ve ilgili satırdaki işlemler doldurulur.\
\
Yeni yönetmeliğe göre kesilecek olan stok alış veya hizmet alış iadeleri için fatura ekranın notlar kısmında  **'iade edilen fatura numarası'** ve **'iade edilen fatura tarihi'** zorunlu alanlardır.

<figure><img src="/files/CuS7UlNTSzpFt2rDPmy0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://erpkilavuz.elektraweb.com/the-basics/elektra-erp/fatura.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.